一、部门概况：
1、部门主要职能：开展学术交流，促进学科发展、科技创新;开展决策咨询，促进科技成果转化;开展科普活动，提高公民科学素质，推广先进技术;表彰、宣传优秀科技工作者，推荐科技人才;开展科技工作者的继续教育和培训;开展民间国际科技交流与合作;开展捍卫科学尊严和反对邪教、愚昧迷信、伪科学、反科学的活动等。
2、部门预算单位构成：taptap官网首页下载机关本级，为参照公务员管理事业单位;贵州科技馆、贵州省院士专家服务中心、贵州省青少年科技活动中心，为财政全额补助事业单位。
3、部门编制及人员构成：总编制134名，其中：参照公务员管理编制44名，全额拨款事业编制90名。实有人数193人，其中：在职实有人数127人，离休人员2人，退休人员64人。在职的127人中，参照公务员管理40人，全额拨款事业人员87人。
二、部门预算安排情况
收入预算情况：年初收入预算7004.39万元，其中：2016年财政拨款收入5372.77万元;2015年末财政拨款结转1631.62万元。
支出预算情况：年初支出预算7004.39万元。包括：(1)原一般公共预算2016年省本级财政拨款支出5265.99万元，其中：基本支出1725.99万元、项目支出3540万元;(2)原预算外转一般公共预算管理2016年非税收入安排支出106.78万元;(3)用2015年末财政拨款结转安排支出1631.62万元，其中：基本支出1.85万元、项目支出1629.77万元。
三、“三公经费”支出预算情况：
(一)因公出国(境)费用
因公出国(境)费用：反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。因我省对因公出国出(境)费用实行总额控制，无法细分到部门，年初预算支出0万元。
(二)公务用车购置及运行费
公务用车购置及运行费：反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。因我省对公务用车购置费用实行总额控制，无法细分到部门，年初仅对公务用车运行维护支出预算40万元。
(三)公务接待费用：
公务接待费用：反映单位按规定开支的各类公务接待费用，年初预算支出15万元。
附表：1. 2016年部门预算收支预算总表
2. 2016年一般公共预算支出表
3. 2016年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类)
4.2016年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表
附表1：
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taptap官网首页下载2016年部门预算收支预算总表 | ||||
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|
单位：万元 | |||
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2016年收入 |
2016年支出 |
备注 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | |
|
一、原一般公共预算拨款收入 |
5265.99 |
一、科学技术 |
6890.74 |
|
|
二、原预算外转一般公共预算管理资金收入 |
106.78 |
二、住房保障支出 |
113.65 |
|
|
三、事业收入 |
|
|
|
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
|
|
|
|
五、其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
5,372.77 |
本年支出合计 |
7004.39 |
|
|
上年结转 |
1631.62 |
结转下年 |
0 |
|
|
收 入 总 计 |
7004.39 |
支 出 总 计 |
7004.39 |
|
说明：本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目，上年结转1631.62万元为2015年末省本级财政拨款结转资金。
附表2：
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taptap官网首页下载2016年一般公共预算支出表 | |||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 | ||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
省本级支出 |
补助市县支出 | ||||
|
合计 |
7004.39 |
1834.62 |
5169.77 |
5169.77 |
|
| |||
|
206 |
|
|
科技技术支出 |
6890.74 |
1720.97 |
5169.77 |
5169.77 |
|
|
|
206 |
07 |
|
科学技术普及 |
6890.74 |
1720.97 |
5169.77 |
5169.77 |
|
|
|
206 |
07 |
01 |
机构运行 |
1720.97 |
1720.97 |
|
|
|
|
|
|
|
02 |
科普活动 |
2337.06 |
|
2337.06 |
2337.06 |
|
|
|
|
|
03 |
青少年科技活动 |
342.94 |
|
342.94 |
342.94 |
|
|
|
|
|
04 |
学术交流活动 |
10 |
|
10 |
10 |
|
|
|
|
|
05 |
科技馆站 |
2446.8 |
|
2446.8 |
2446.8 |
|
|
|
|
|
99 |
其他科学技术普及支出 |
32.97 |
|
32.97 |
32.97 |
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
113.65 |
113.65 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
113.65 |
113.65 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
113.65 |
113.65 |
|
|
|
|
说明：本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目，包含用省本级2015年财政结转资金1631.62万元安排支出。
附表3：
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taptap官网首页下载2016年一般公共预算 基本支出明细表（按经济科目分类） | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
经济分类科目 |
基本支出 |
备注 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
|
工资福利支出 |
896.29 |
896.29 |
|
|
|
|
工资福利支出 |
896.29 |
896.29 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
349.81 |
349.81 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
218.96 |
218.96 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
13.57 |
13.57 |
|
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
2.74 |
2.74 |
|
|
|
|
商品和服务支出 |
225.41 |
58.38 |
167.03 |
|
|
30201 |
办公费 |
14.20 |
|
14.20 |
|
|
30202 |
印刷费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
30203 |
咨询费 |
0.30 |
|
0.30 |
|
|
30204 |
手续费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
|
30205 |
水费 |
1.40 |
|
1.40 |
|
|
30206 |
电费 |
3.10 |
|
3.10 |
|
|
30207 |
邮电费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
30211 |
差旅费 |
12.16 |
|
12.16 |
|
|
30213 |
维修(护)费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
30214 |
租赁费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
|
30215 |
会议费 |
0.30 |
|
0.30 |
|
|
30216 |
培训费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
0.30 |
|
0.30 |
|
|
30226 |
劳务费 |
22.00 |
|
22.00 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
30228 |
工会经费 |
16.91 |
|
16.91 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
14.27 |
|
14.27 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
58.38 |
58.38 |
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
602.29 |
602.29 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
24.38 |
24.38 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
464.26 |
464.26 |
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
113.65 |
113.65 |
|
|
|
|
其他资本性支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
31002 |
办公设备购置 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
合计 |
1,725.99 |
1,556.96 |
169.03 |
|
说明：本表支出按政府收支经济分类科目填列至“款”级科目
附表4：
|
taptap官网首页下载2016年“三公”经费 一般公共预算财政拨款支出情况表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
2015年度年初预算数 |
2016年度年初预算数 |
与上年相比增减变化比率 |
与上年相比增减变化原因 |
2016年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重 |
备注 |
|
合计 |
80 |
55 |
31.25% |
|
0.79% |
|
|
一、因公出国（境）费 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
|
|
二、公务接待费 |
20 |
15 |
25% |
严格执行中央八项规定精神，进一步压缩公务接待费 |
0.21% |
|
|
三、公务车购置及运行维护费 |
|
|
|
|
|
|
|
1、公务车运行维护费 |
60 |
40 |
-33.33% |
公务用车改革车辆减少 |
0.58% |
|
|
2、公务车购置费 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
|
|
说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 | ||||||
|
2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。 | ||||||
|
3、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 | ||||||
|
4、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 | ||||||
|
5、为加强“三公”经费管理，按照国家和省“厉行节约”的相关要求，贵州省省本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。 | ||||||
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